永嘉县2011年国民经济和社会发展
计划执行情况与2012年国民经济和
社会发展计划草案的报告
2012年1月6日在永嘉县第十五届人民代表大会第一次会议上
永嘉县发展和改革局
各位代表：
受县人民政府委托，现将永嘉县2011年国民经济和社会发展计划执行情况与2012年国民经济和社会发展计划草案提请各位代表审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2011年我县国民经济和社会发展计划执行情况
2011年是“十二五”发展规划的开局之年，全县上下积极应对复杂严峻的经济形势,认真执行中央宏观调控政策，深入贯彻落实党的十七大和十七届三中、四中、五中、六中全会精神，以科学发展观为指导，深入实施“四大战略”，经济保持平稳较快发展、结构调整步伐加快、项目建设扎实推进、城乡发展更趋协调、民生保障进一步改善、体制改革不断深化。
年初制订的目标任务基本完成，初步预测:实现地区生产总值236.5亿元，完成年度计划目标的101.9%，增长10.0%；全社会固定资产投资132亿元，增长1.18倍,超年度计划目标10亿元，投资率达55.8%；财政总收入32.07亿元，完成计划目标的107.9%，增长19.9%，其中地方财政收入16.27亿元，完成计划目标的106.4%，增长18.4%；社会消费品零售总额79.3亿元，完成计划目标的97.4%，增长12.0%；城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别为25368元和10000元，分别增长13.6%和14.2%,均比年初计划提高了3个百分点以上。
（一）结构调整步伐加快，发展质量不断提高
一是产业结构进一步优化。先进制造业和现代服务业“两轮驱动”不断推进，促进了一、二、三产协同带动，三次产业比调整为3.7:61.5:34.8。二是农业“两区”建设步伐加快。现代农业综合区和粮食生产功能区等“两区”建设启动实施，落实2个省级现代农业综合区和粮食生产功能区4866亩建设任务，6个产业示范区和27个农业基地（精品园）列入省、市级创建点。粮食安全不断巩固，粮食播种面积保持在47万亩以上。三是工业壮大提升。全县工业经济总体保持稳步增长，受全市信贷危机影响较小。国家级阀门质检中心开始筹建，教玩具和钮扣、拉链省级检测中心前期工作启动。积极培育高新技术企业，新增国家级高新技术企业6家，新认定市、县级企业技术研究开发中心14家。四是服务业扩量增速。全县服务业增加值完成82.3亿元，同比增长8.0%。旅游业发展加快，全县旅游总收入预计达18.5亿元，同比增长16.0%，旅游人数达255万人次，同比增长16.0%，楠溪江景区规划体系不断完善，旅游基础设施不断改善，景区品位有所提升。房地产、金融、物流、商贸等行业均有不同程度发展。
发展方式逐步转变。推动经济发展由粗放型向集约型转变、由片面追求经济增长向全面协调可持续发展转变。一是节能减排力度加大。促进企业综合能耗保持较低水平，加快淘汰高耗能落后产能，引导企业节能技改，进一步推动清洁生产和锅炉改造；积极抓好城镇配套管网疏通建设和瓯北污水处理厂运行管理，深入开展桥头钮扣行业的污染整治；全面发展循环经济，推进2个省“911”和7个市“551”行动计划项目建设。二是创新发展步伐加快。技术研发、重点技改、技术创新项目不断增加，60项技术改造项目正在实施，新增备案项目46项。三是新型业态经济增势加强。企业品牌进一步扩张，拥有中国驰名商标39枚，省著名商标47枚，市知名商标74枚，跻身全国商标发展百强县前列；企业上市工作取得成效，上市后备资源不断充实，7家列入市拟上市企业，1家即奥康集团通过首发。
城乡统筹发展有序推进。城乡统筹水平进一步提升，城乡规划更趋科学合理。中心镇和农村规划建设、农业农村生态建设稳步推进，城乡产业发展更趋协调。“十百工程”进展顺利，完成村庄环境整治79个；完成清水河道整治20公里, 新增农村改善饮水条件人口6万余人；深入实施“515”防洪保安生命线工程，加快水库除险加固和山塘综合整治工程建设，分别完成3座和32座；推进电气化村建设项目，新建电气化村35个。
（二）需求格局继续巩固，投资拉动不断增强
投资翻倍增长。全面开展项目建设“百日攻坚”活动，预计全年完成工业性投资34亿元，超额完成目标任务，实现工业项目开工36个，竣工38个；重点工程投资38.3亿元，完成年度投资计划的103.0%。甬台温铁路配套工程、41省道上塘至九丈段改建工程、瓯北西段标准堤工程、瓯北黄田水厂及配套管网一期工程、桥头污水处理厂、瓯北商务中心、金珠瀑文化休闲中心、瓯北高级中学等7个重点工程建设进度超计划推进，11个重点工程项目开工。41省道九丈至福佑段改建工程、瓯北大桥、县行政中心改建工程等项目前期工作不断深化。
消费平稳增长。全县实现社会消费品零售总额79.3亿元，增长12.0%，批发业发展较快，零售业仍占主导，比重占总额近八成。
出口放缓增长。推进外贸增长方式转变，积极培育出口名牌，推动块状产业优势转化成出口优势，全县外贸出口5.67亿美元，增长12.0%。
（三）民生保障持续改善，社会和谐不断促进
各项社会事业长足发展。编制完成社会事业发展“十二五”专项规划13个。教育事业均衡发展，教育资源不断调整优化，完成20%以上义务教育标准化学校创建，瓯北高级中学、枫林镇中、桥下一小等建设项目加快推进。文体设施加强建设，乡镇综合文化站建成2个、在建7个，启动建设县城体育馆、游泳馆，全面实施文化惠民工程、文化精品工程和文化保护工程。公共卫生事业有力推进，县级社区卫生机构标准化创建率先开展、县三医住院大楼建成投入使用、县中医院住院大楼和县体检中心已完成主体工程、瓯北中心卫生院迁建工程和乌牛卫生院住院大楼加快建设，城乡居民医疗参保率达99.85%。住房保障体系全面启动，新增45户廉租住房家庭，648套农民工公寓即公共租赁住房和282套经济适用房建设进入工程预算和办理规划工程许可证阶段。“平安永嘉”创建成果进一步巩固，安全生产三项指标“零增长”，社会治安综合治理不断强化。加大人口与计划生育工作力度。科技、体育、扶贫、妇女、儿童、残疾人等工作都取得了较大成效。
社会保障体系建立健全。五类保险扩面不断推进，养老、医疗、失业、工伤、生育五类保险参保人数分别达15.12万人、8.05万人、6.75万人、19.47万人和2.68万人，被征地农民社会保障参保人数4.33万人。农村五保和城镇“三无”对象集中供养率分别达到98%和100%。就业服务工作全面推进，优化人才服务环境，全面开展技能就业培训，城镇登记失业率3.2%。
民生建设项目明显增多。“十大民生工程”超进度推进,完成投资17.8亿元，完成年度计划130.0%。公共基础设施投入不断增加，一般政府投资项目在建173个，完成投资11亿元，其中教育、医疗卫生、文化体育设施建设投入所占比重29.3%。
居民生活水平稳中有升。居民收入增长快速，全县城镇居民人均可支配收入25368元，同比增长13.6%，农民人均纯收入10000元，同比增长14.2%。全县市场商品供应充足，与群众生活密切相关的重要商品和服务价格走势前高后低，市场商品价格和价格秩序总体稳定。
“三县三城联创”积极推进。深入开展省级生态县创建攻坚活动,全县通过省级生态镇确认3个，接受省级生态镇现场核查4个；加速推进城乡绿化，完成绿化造林17314亩，县城建成区人均公园绿地面积达到12.1平方米。
（四）重点改革稳步推进，体制保障不断强化
统筹城乡综合配套改革取得了积极成效。完成全县乡镇行政区划调整，全县原有的38个乡（镇）调整为“8街道10镇”，3个功能区；大力推进农房改造集聚建设，完成中心镇“1+X”规划编制，成功搭建县、镇两级投融资平台，农房改造集聚建设项目新开工4个，完成农村住房改造8816户；推进村级组织设置改革，新命名117个社区同时设立各社区管理委员会。
行政体制和综合体制改革得到加强。开展审批事项清理规范工作，大力优化基本建设审批流程，实行办件预登记制度；加强电子政务建设，全面推行政务公开；行政规范性文件管理进一步加强。全面深化农村各项改革，推进农村金融改革和创新，在金融空白乡镇设立金融网点，培育小额信贷组织，建立符合农村特点的担保机制。社会事业领域改革深入拓展，深化医药卫生体制改革取得了阶段性成果，基层医疗机构已全部配备使用基本药物并实行零差价销售，群众逐步享受到医改带来的实惠。
当然，经济社会发展过程中也存在一些困难和问题：一是产业发展要素制约严重，要素资源短缺、利用效率不高；二是投资任务艰巨，重大项目储备不足，保持投资持续快速增长难度加大；三是节能减排工作压力仍然较大，部分节能减排指标任务完成难度较高；四是社会事业发展水平与广大群众期望还有一定差距等。这些都需要我们在今后的工作中认真加以解决。
二、2012年国民经济和社会发展的主要预期目标与措施
（一）关于地区生产总值的预期目标
全县地区生产总值增长10%以上。主要考虑：一是从我县自身看，投资氛围保持浓厚，项目建设提速推进，体制机制持续创新，保持合理的增长速度，不仅有利于引导各方把工作重点放到结构调整上来，并能保障投资后劲增强；二是从纵向看，我县经济实力在全市处中游水平，“十二五”期间全市地区生产总值年均增长10%以上，我县这一增长目标能确保经济增长处全市平均水平；三是在外部环境变数较多的情况下，提出这个增长目标有利于稳定市场预期、增强各方面信心、增加就业、改善民生。
根据全县地区生产总值增长10%以上的预期目标，初步考虑三大需求的预期目标分别为：
——固定资产投资率达到60%；
——社会消费品零售总额增长12.5%；
——外贸出口增长10.0%。
为实现上述目标，要进一步优化投资结构，扩大消费需求，促进经济平稳较快发展。
一是扎实推进重大项目建设。围绕五年实现千亿投资目标，深入实施“双十工程”，重点抓好综合交通、防洪排涝、能源电力、给排水、景观绿化、公共服务等方面基础设施工程建设，尤其是瓯江北岸城市建设，着力提高瓯江北岸城市综合承载能力。积极做好重大项目前期工作。推进44个重大前期项目，争取其中10个项目开工，重点深化南岸水库工程、上塘至瓯北公路工程、41省道九丈至福佑段改建工程等3个市重大前期项目。
二是加大产业投资力度。大力促进民间投资更多投向以工业项目为主体的实体经济，鼓励企业技术改造和创新，推进零土地技改；以桥头林福、乌牛岭下2个工业区用地做为工业投资土地储备点，加快产业规划，保障工业用地供应；加速推进往年已准入项目的招拍挂进程和常态化管理边角地准入工作，盘活总量，扩容增量；推进“回归工程”，努力引进一批优质民营企业、央企国有企业、高端外资企业，继续深化招商选资工作。
三是着力培育投资和消费结合点。加快谋划三江国际商务区、都市现代商贸集聚区，推进瓯北商务中心建设，加强农村商品贸通网构建，完善商贸流通发展框架。
四是继续稳定对外贸易。努力转变外贸增长方式，进一步扩大出口商品种类、调整出口商品结构、提高出口产品附加值，有力推进具有较高附加值和科技含量的机电、泵阀产品的出口。
（二）关于产业结构调整的预期目标
一、二、三产增加值分别增长4%、8%、15%。主要考虑：更加突出产业结构调整的目标导向，力争第三产增加值占生产总值比重提高2个百分点。
为实现上述目标，要在保持经济平稳较快发展的基础上，加快产业结构调整。
一是加快推动服务业发展。着重抓好服务业重点行业发展，促进一批服务业企业转型，实施一批服务业重点项目，积极争取国家、省、市级服务业标准化示范项目，谋划创建现代服务业集聚区，加大用地、资金、人才等方面的政策支撑。大力提升旅游产业，通过旅游管理体制创新，加快完善旅游接待设施和景区基础设施建设，全力打造楠溪江生态旅游区。积极培育文化创意产业，依托楠溪江风景，鼓励艺术创作产业化发展；结合制造业需求提升，加快设计研发、动漫文化等生产性服务业联动发展。稳定发展房地产业，注重核心城区、中心城镇房地产开发的联动推进，着力开发精品楼盘，切实加快拆迁安置房和保障性住房建设，规范房地产市场秩序。进一步清理规范关键领域中介机构市场。注重发挥区域、产业优势，推动现代物流业和服务外包业的发展，加快推进企业二三产分离等工作。
二是积极推进传统产业改造提升和战略性新兴产业培育。切实抓好产业规划实施，推进落实我县工业发展“十二五”规划；抓大扶小优环境，做大做强行业龙头企业和扶持培育成长型中小企业，落实大企业大集团一企一策扶持政策，引导企业开展重组兼并，扶持企业上市，实施“百星企业”培育计划；改造提升传统优势产业，推进泵阀、鞋业、服装三大产业集群建设，重点创建泵阀产业省级示范区；培育发展战略性新兴产业，优先发展具有高技术含量和发展潜力的信息产业、新能源产业、节能环保产业。
三是扎实推进农业“两区”建设和现代农业发展。确保粮食生产安全，开展1万亩的粮食生产功能区建设；深化沿江现代农业综合区建设，启动楠溪江现代农业综合区建设；启动1个省级主导产业示范区，8个省级精品园，5个市级产业示范区和19个市级精品园建设工作。
（三）关于城乡居民收入和地方财政收入预期目标
——城镇居民人均可支配收入增长10%，农村居民人均纯收入增长12%；
——财政总收入增长11%，其中地方财政收入增长11%。
主要考虑：收入分配改革向纵深推进将是一个长期过程。“十二五”期间，收入分配体制改革将加大，进一步缩小城乡收入差距，同时我县城市化进程逐步推进、农业农村投入力度加大、中心镇培育和新农村建设等都将为稳步提高城乡居民收入提供有利条件。财政增收幅度与经济发展程度、城市建设水平保持协调。
为实现上述目标，一方面要加快推进社会转型，切实优化社会公共服务，更加注重保障和改善民生；另一方面切实深化城乡统筹综合改革，构建农民持续增收长效机制，加快推进全县城市化进程和深化新农村建设。
提升核心城区功能。进一步推进瓯江北岸核心城区建设，推进上塘、瓯北一体化发展，努力打造温州大都市核心区重要组成部分。加快完善核心城区市政道路、防洪排涝、给水排水、供电供气、垃圾收集等市政基础设施网络，有序拉开城市发展框架和完善城市功能。坚持高起点、高规格、高效率地推进三江新城开发建设，加快道路网络、标准堤塘、安置房等建设，努力夯实三江国际商务区建设基础。加快“退二进三”、“优二兴三”步伐，推进旧城旧村改造工程，以瓯北商务中心建设和永建路A区改造为着力点，推进项目建设，提升商业氛围，有力建设都市现代商贸集聚区。充分整合物流已有资源，积极搭建物流平台，加快打造黄田现代物流区。加大农村基础设施投入力度。结合“十百工程”、“美丽乡村”计划、旧村改造和下山移民，继续加快农民饮用水、水利基础设施建设、新农村电气化改造等各大惠民工程建设项目，加快完善中心镇基础设施和公共服务，促进农村人口向中心镇转移集聚。深化改革试点工作。继续深化桥下镇城乡统筹综合改革试点工作，加快推进要素市场化“三分三改”;加快推进农房改造集聚建设，积极推进每个中心镇1-2个农房改造集聚点建设，力争农房集聚改造率达到15℅;推进农用地使用权流转、村级集体资产产权制度改革、农户宅基地有偿置换流转、中心镇培育等方面工作。
加强社会保障。贯彻和实施积极就业政策，加大劳动技能培训力度，加快农村劳动力转移就业，努力提高城镇低收入者的收入水平；努力提高社会保障水平，不断加大财政对城乡居民社会保障的投入，扩大城乡居民社会养老保险、基本医疗、最低生活保障、失业保险、工伤保险覆盖面；加强价格调控监管工作，保持物价总水平基本稳定。促进公共服务均等化。积极推进教育均衡发展，引导各类教育资源协调优质发展；扎实推进公共文化服务体系构建、文化产业发展和文化体制改革；深化医疗卫生体制改革、加快城乡医疗卫生服务体系建设；全力抓好人口和计划生育工作，努力降低出生人口性别比。加大保障性住房建设投入，切实把各项惠民利民措施落到实处。就业、人口自然增长率等社会民生指标控制在规定的范围内。
（四）关于节能降耗和主要污染物减排目标
单位生产总值综合能耗和化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量下降均达到省市确定的目标要求。2012年节能减排工作压力较大。从指标约束看，“十二五”期间，全国节能减排指标压力不减，主要污染物排放指标由“十一五”期间的两项增加到目前四项，我县单位生产总值综合能耗下降14%，化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量下降分别为14%、14.6%、15%和10%；从强度标准看，只有在基础投入、技术突破和制度创新等方面多管齐下，节能降耗、主要污染物减排目标才可实现；从工作基础看，由于长效机制不够健全，稍有松懈，就会出现反弹。我们必须根据省市下达的任务，分解提出年度目标，确保完成。
为实现上述目标，必须坚持不懈地推进节能减排，不断深化“三县三城联创”活动，努力把生态文明建设的各项任务落到实处。加快推进城镇污水、垃圾收集与处理基础设施建设，强化重点行业的污染整治；鼓励企业节能改造、清洁生产、淘汰落后产能和用能方式，大力发展循环经济；落实生态建设规划，扎实推进国家级生态镇创建活动。
三、2012年各类重点项目建设计划
初步安排重点工程46项，年度计划投资33.99亿元，其中市级考核11项重大建设项目年度计划投资17.2亿元。初步安排一般政府性投资计划235个项目，年度计划投资18.41亿元。“双十工程”计划投资43.77亿元，其中“十大建设工程”计划投资28.65亿元，“十大民生工程”计划投资15.12亿元。
（一）促进交通便捷化，加快综合交通网络建设。初步安排重大交通项目10个，年计划投资12.75亿元。加快融入温州大都市区，加强与周边县市的连接，加快推进诸永高速公路温州段延伸线工程（瓯江过江通道）、雁楠公路永嘉段工程、永缙线巽宅经金溪至界坑公路改建工程、永缙线碧莲过境段改建公路工程、104国道温州西过境公路永嘉段改建工程等县际外联交通项目建设。完善城乡交通网络，畅通县内干线交通，加快推进41省道上塘至九丈段改建工程、三江至李浦连接线工程、沙头镇石埠至西垟公路工程等县内交通项目建设。加速推进农村公路、农村联网公路建设步伐，改善农村基础设施条件。
（二）加强社会事业设施能力建设，提高公共服务水平。初步安排重大社会事业项目9个，年计划投资4.44亿元。围绕提供优质医疗服务，推进县中医院住院大楼工程、瓯北中心卫生医院迁建工程、县中医院综合医疗大楼工程等项目建设；扩大教育供给，提高教育质量，推进浙江电大永嘉学院二期工程、瓯北高级中学、县委党校及教育研训大楼等项目建设；加强体育设施建设，建设标志性体育设施，推进县体育馆、游泳馆等项目建设；围绕群众公共文化需求，着力完善公共文化体系，推进县职工活动中心、县公共文化活动中心等项目建设。
（三）综合开发利用水资源，夯实农林水设施体系。初步安排重大农林水项目7个，年计划投资5.43亿元。加快楠溪江供水工程建设，完成并投入运行；实施“515”防洪保安工程和强塘工程，扎实推进瓯北西段标准堤工程、瓯北三江标准堤工程、三塘隧洞分洪应急工程、乌牛新闸工程等防洪排涝项目建设。继续实施“百里清水河道”工程，加快菇溪河道整治工程、西溪防洪工程建设。
（四）加快能源基础设施建设，强化能源支撑能力。初步安排重大能源通信项目2个，年计划投资1.1亿元。加快推进县垃圾焚烧发电厂一期工程、110KV输变电工程等项目建设，争取年内完成并投入运行。
（五）推进市政设施建设，提升城镇综合能力。初步安排重大城建流通项目18个，年计划投资10.27亿元。加强生态环境设施建设，营造生态宜居绿色家园，完成瓯北双塔路景观人防工程，推进桥下污水处理厂、乌牛污水处理厂等项目建设；提升服务业接待能力，打造旅游强县，加快推进芙蓉山庄扩建工程、楠溪山居酒店、上塘五星级宾馆等项目建设。此外，推进县行政中心改建工程、瓯北商务中心等其他市政设施项目建设。
各位代表，今年是“十二五”的推进之年，也是新一届政府开局之年，我们将在县委领导下，自觉接受人大、政协和社会各界的监督，以更加旺盛的斗志、更加顽强的作风、更加扎实的工作，努力推进我县经济更好更快发展和社会全面进步!
